科倫藥業_典型案例_山東普邦信息技術有限公司官方網站

 

 

關於四川科倫藥業股份有限公司

1. 科倫藥業創立於1996年,現已擁有省內外32家子(分)公司。
2. 科倫藥業生產基地分佈於四川、湖南、黑龍江和雲南等14個省區,員工上萬名。營業收入超過58億元、利稅超過19億元人民幣。2010年6月3日,科倫藥業在深圳證券交易所成功上市。
3. 科倫藥業生產和銷售共計551個品種912種規格的產品。其中,擁有109個品種共256種規格的大容量注射劑產品,373個品種共582種規格的非大容量注射劑產品,還擁有45個品種共47種規格的原料藥,3個品種共6個規格的醫療器械產品,21個品種的醫藥包材,是中國輸液行業中品種最爲齊全和包裝形式最爲完備的醫藥製造企業之一。
4. 科倫藥業是目前國內產業鏈最爲完善的大型醫藥集團。


 

 

客戶痛點

1. 原先的手工彙總和ERP報表無法滿足6up報告日益增加的要求。
2. 管理者往往需要依賴IT部門的協助獲取數據作6up,因而造成決策上的延誤。
3. 需要一套強大的BI系統不斷監察銷售和採購的效率及庫存情況,以及評估財務狀況。


 

 

解決方案

科倫藥業企業BI系統總體目標是,利用先進的數據倉庫和數據挖掘技術,對集團已有的數據信息進行採集、彙總、6up,發現數據的特徵,6up預測企業內外數據環境的變化趨勢,使集團決策層領導能夠靈活、方便地從更多視角瞭解企業問題和機遇,從而降低企業經營成本和經營風險,提高企業運作效率。
第一階段率先於供應部門執行:
供應6up:根據生產基地、時間(到月)、物料品種等6up安排各生產基地物料需求狀況,同時對庫存及市場供求狀況及時瞭解並調整物料的供求平衡,合理安排安全庫存,並6up相同品種相同規格相同包裝形式在各生產基地的理論成本與實際成本的差異(細分爲各成本構成成員的變動情況)等。
第二階段擴展到物流、銷售及財務部門:
1). 物流6up:根據生產基地、時間、到站、里程、產品、承運公司等6up物流各環節(倉儲、運輸、包裝、裝卸等)中的人工費、維護費、辦公費、運費等費用,及存貨流動資金佔用成本、存貨風險成本、存貨保險成本等。還包括物流人員統計6up、產品發運效率、人員培訓、均處理單證次數、產品週轉期、物料週轉率、低易週轉率、工作質量、物流人員流失預警等。
2). 銷售6up:根據生產基地、產品包裝、時間、產品大類、銷售片區等6up每月上中下旬各基地發貨數量、發貨金額情況;片區在各基地的發貨額、回款額、資金沉澱度等數據;片區在個月的所有產品類別的發貨數量的同期對比6up;6up片區個月不同包裝、品種、規格產品的不同基地的銷售數據;6up銷售一部、二部、重點、非重點產品在各月的銷售數據;6up不同片區在不同生產基地的底價發貨、底價回款、貨款沉澱、沉澱度;6up一產、二產不同品種銷售任務的完成情況;6up各片區所有品種的費用數據,進行同比6up;收集產品流入最終端客戶數據並6up每種產品在片區的銷量以及醫院數量、平均醫院消耗量;所有片區每個月所有品種的累計發貨數和金額、利潤、費用,得出每個片區實施的新藥任務完成率,整體發貨同比、利潤、費用同比、醫院數量同比、平均醫院消耗量同比情況;6up銷售片區每月總利潤、人均利潤、年累計利潤值,實現產品大類、銷售片區之間的對比6up。
3). 財務6up:根據生產基地、時間、以業務部門提供的固定格式顯示各基地及彙總後集團資產負債數據;6up每月流動比率、速動比率、資產負債率、產權比率等;以生產基地、年月、工程項目6up各工程項目預算與實際支出對比,提示超預算項目;6up毛利貢獻最高的五個品種、相同品種在不同基地的發貨價格、成本、毛利對比、各基地每月單品種發貨毛利及毛利率變化進行同比及環比6up、分包裝毛利率環比及同比變化、分包裝發貨收入、成本、毛利月度、年度變化趨勢、下鑽到各基地包裝毛利;根據生產基地、年月、利潤表項目6up本月及累計發貨收入、成本、淨利潤展示及上月、去年同期變化比率,並鑽取各基地的影響金額;根據生產基地、時間、品種、包裝形式6up相同品種在不同基地單位成本6up(細分爲材料、人工、燃動、製造費用),對各類產品的當量單位成本(人工、燃動)進行趨勢6up、同比6up、環比6up及各部門人均工資趨勢6up;6up每月生產物資領用金額與產量關係6up,各物料理論用量、實際用量、標準利用率、實際利用率關係進行環比、同比趨勢圖顯示;根據生產基地、時間、存貨類別進行存貨資金佔用6up、完成存貨賬齡計算並列示集團賬齡較長物資的分類及數量、金額,進行應收賬款、預收賬款、應付賬款、預付賬款賬齡計算;以生產基地、時間、稅金項目6up集團、股份及各基地實繳稅金、稅負率本年與上年同期對比數、本月與上年同期對比數、本月與上月對比數;根據生產基地、時間、二級科目6up銷售費用中運輸費用、銷售費用、銷售佣金變動趨勢等;6up財務費用中利息收入、利息支出趨勢6up,平均融資成本6up,每年營業外收入、支出變動趨勢、行業間比較6up;2)營業外收入、支出前五大,每個基地之間比較等。


 

 

客戶收益

1. 利用易於使用和信息豐富的綜合6up圖表,加快銷售和採購過程,優化庫存。
2. 利用QlikView的內存關聯技術(in-memory associative technology),快速、簡單地即可整合系統外數據,極大地方便了系統擴展。
3. 大大節省培訓時間,IT部門的同事只需一週便能完成培訓,而事實上在項目開發的第一週裏信息部門人員即可使用QlikView參與開發。
4. 採用先進的信息技術手段,梳理科倫藥業關鍵指標,建立多模塊數據的數據標準和數據字典,建立能覆蓋科倫藥業數據的統一集成化數據倉庫,建立科倫藥業核心指標數據全局視圖,完成關鍵數字化資產的集中整合與管理,建立以醫藥產業板塊爲主的6up體系;同時在信息數據集成整合的基礎上,建立集團、產業集團多級應用的商業智能展示6up平臺,從頂至底打通管控壁壘,全面爲科倫藥業各級決策、管理和業務拓展所服務,最終成爲科倫藥業決策支持和管控的核心信息系統。